Standardkonton innehåller en tabell av speciella konton som används i systemet för att skapa bokföringsorder i samband med bl.a. fakturering, inbetalningar, leverantörsfakturor m.m. På vissa konton går det att sätta undantag i Uppdatering kunder och Uppdatering leverantörer. Det konto som är inställt på kunden/leverantören kommer då att användas i första hand.
Det går att spärra viktiga systemkonton för korrigering i samband med kontering av fakturor och betalningar i reskontrorna. De konton som går att spärra för korrigering är de konton som systemet konterar med automatik. En kryssruta finns framför kontonumret till dessa konton, som kan markeras för att spärra kontot för korrigering i konteringsrutan.
Denna flik är uppdelad i olika sektioner:
Om kontot inte finns upplagt i kontoplanen visas detta med ett utropstecken.