Finvoiceflödet

Det vanliga flödet är att ladda upp Finvoice-fakturan till er operatör/bank. Banken skickar sedan filen till mottagarens bank. Mottagaren tar slutligen emot och behandlar fakturan. Se bilden nedan.

Bilden nedan visar flödet när ni och fakturamottagaren har samma bank.

Finvoice lösningen kräver en EDI-koppling i MONITOR. När du skriver ut EDI fakturan i MONITOR används EDI-kopplingen för att exportera en XML-fil i format 320. En blackbox (externt konverteringsprogram, specificerad för denna EDI-koppling) konverterar format 320 till en Finvoice fil.

Varje Finvocie föregås alltid av ett SOAP-kuvert.

Eventuella fel som blackboxen rapporterar skrivs till en loggfil. Du hittar loggfilen i undermappen log som finns i samma mapp som blackboxen.