Momshantering - specialfall

Följande specialfall finns.

Omvänd betalningsskyldighet

Om du registrerar en leverantörsfaktura med omvänd betalningsskyldighet i rutinen Registrera leverantörsfakturor visar fältet Orderbelopp på fliken Koppling av order orderbeloppet utan moms. Detta hjälper dig vid avstämningen av alla kopplade orderrader mot fakturabeloppet. Oavsett momskod på orderraderna visas orderbeloppet utan moms. Det går att registrera en leverantörsfaktura som både har rader med omvänd betalningsskyldighet och rader som inte har avdragsgill moms.

Internfaktura

När en leverantörsfaktura från ett EU-land registreras i rutinen Registrera leverantörsfakturor går det att skapa ett internt dokument (internfaktura). Genom att markera kryssrutan Internfaktura i rutinen Registrera leverantörsfakturor går det att skapa internfakturan.

Internfaktura i rutinen Registrera leverantörsfakturor.

Internfakturanumret skapas när fakturan sparas och numret sparas till fältet Specifikation.

Kontering av en internfaktura.

För att förhandsgranska internfakturan klickar du på knappen till höger om internfakturanumret. Du kan skriva ut internfakturan genom att dubbelklicka på internfakturanumret eller trycka på Skriv ut när internfakturan förhandsgranskas.

Momsavdrag

Fältet Momsavdrag i rutinen Registrera leverantörsfakturor används när fakturan inte är helt avdragsgill i momsrapporten. Förvalt är detta fält tomt. Det som anges i fältet ärvs till samtliga rader på fakturan, men varje rad kan justeras manuellt. Här går det att ange ett värde mellan 1-100. 50 innebär att 50 % av värdet redovisas i momsrapporten. I fältet Momsbelopp visas sedan det beräknade momsbeloppet. Notera att Fakturabeloppetinte ska ändras. Momsdifferensen bokförs automatiskt på en egen rad på kostnadskontot. Detta sker enbart när momsavdraget görs i denna rutin.

Momsavdrag i rutinen Registrera leverantörsfakturor.