Faktura/Verifikation

I denna box lägger du till den post som ligger till grund för periodiseringen. T.ex. en leverantörsfaktura eller verifikation. På en befintlig periodisering går det inte att ändra post om frisläppning påbörjats. De fält som visas beror på typen som valdes i huvudraden. För manuell bokning är denna box tom.

Löpnummer

(Leverantörsfaktura) Det löpnummer för den leverantörsfaktura som periodiseringen avser. När periodisering skapas automatiskt ifrån rutinen Registrera leverantörsfaktura skapas denna koppling automatiskt. En och samma leverantörsfaktura kan vara kopplad till flera periodiseringar, t.ex. när det finns flera periodiseringskonton på en och samma faktura. I de fall du manuellt skapar en ny periodisering måste du välja löpnummer.

Under fältet visas leverantörens namn.

Konto

(Leverantörsfaktura och verifikation) Den konteringsrad på angiven leverantörsfaktura som ska periodiseras. Den konteringsrad du väljer läggs till automatiskt i boxen Kontering.

Belopp

(Leverantörsfaktura och verifikation) Visar beloppet på konteringsraden.

Verifikationsnummerserie

(Verifikation och vändningsverifikation) Den verifikationsnummerserie som verifikationsnummer ska hämtas från. Under fältet visas vilket verifikationsdatum det är på verifikationen/leverantörsfakturan.

Verifikationsnummer

(Verifikation och vändningsverifikation) Det verifikationsnummer som periodiseringen avser.