XML/Dokument

I denna box gör du inställningar för XML-filer och leverantörsunika dokument.

Bifoga XML-fil

Under knappen styrs vilka XML-filer som ska bifogas i e-post för motsvarande dokument som skickas till leverantören via e-post. De dokument som finns som XML-filer är inköpsorder. Med systeminställningen Förvalt att bifoga XML-fil för ny leverantör aktiverad kommer alla XML-filerna att vara markerade på en ny leverantör.

Leverantörsunika dokument

Under knappen styrs om leverantören ska få en viss variant av olika dokument skickat till sig. Varianter av olika dokument skapas i rutinen Dokumentmallar. Görs inga val här används de dokumentvarianter som är förvalda i den rutinen.