Markeras denna parameter hanteras kunden med omvänd betalningsskyldighet. Det innebär att momskoden på kunden kommer att sättas om till momsfritt (momskod 4). Det går att göra undantag per order/faktura om det är olika moms från gång till gång.
Om alternativet Omvänd betalningsskyldighet markeras så kommer kundordern att hanteras på samma sätt som en inköpsorder till en EU-leverantör, dvs. momsbeloppet ändras automatiskt till noll (0) kronor och fiktiv in- och utgående moms bokas i konteringen. Det finns speciella standardkonton för omvänd betalningsskyldighet i rutinen Kontoplan / Standardkonton i Systemvård.