Markeras detta fält ges möjlighet att ange ett förvalt konto för inköp på leverantören. Då fakturor på aktuell leverantör ska definitivbokas kommer detta inköpskonto förvalt att konteras i definitivbokningsfönstret. Registrering av fakturor görs i rutin Registrera leverantörsfakturor.
Inköpskontot hämtas upp då definitivbokning görs av fakturor som inte kopplas till inköpsorder (t.ex. fakturor för telefon, hyra, el. dyl.). Fakturor som kopplats till inköpsorder får istället sin kontering från inköpsorder.
Är ett standardkonto satt för Inköpskonto fri orderrad i rutin Kontoplan/Standardkonton i Systemvård kan ett undantagskonto för detta anges här.