Markeras detta val går det att registrera ett särskilt konto för leverantörsskuld på leverantören.
I rutin Kontoplan / Standardkonton i Systemvård, lägger man in generella konton för t.ex., kundfordringar och leverantörsskulder. Dessa konton kommer då att gälla för samtliga kunder/leverantörer.
Det går att använda flera konton för leverantörsskulder (t.ex. ha EU-leverantörer på ett eget konto). Här finns då möjlighet att för en viss leverantör ange konto för leverantörsskuld. Standardkontot för leverantörsskulder kommer då inte längre att gälla för den leverantören.