Undantag fakturaunderlag visas endast om systemparametern Skapa underlag för lev.faktura vid inlev.rapportering är aktiverad.
Om parametern för att skapa underlag för leverantörsfaktura vid inleveransrapportering är aktiverad går det på leverantör att göra ett undantag för detta. Aktiveras detta undantag så skapas inget fakturaunderlag då inköpsorder på den leverantören inleveransrapporteras. Syftet är att kunna undanta de leverantörer där fakturorna man får inte är specade per inköpsorder eller på annat sätt inte genererar bra fakturaunderlag. Då riskerar man att skapa fakturaunderlag som aldrig blir kopplad mot någon leverantörsfaktura, som i sin tur leder till att listan Fakturaunderlag inte visar rätt uppgifter om "inlevererat ej fått faktura" samt att inköpsstatistiken visar fel. Då kan det vara bättre att inte skapa fakturaunderlag för denna leverantör och uppdatera inköpsstatistiken vid inleveransen istället. Motsvarande inställning för inköpsorder på operationslego görs i Uppdatera produktionsgrupper.