Spärr på leverantör
En leverantör går att spärra för orderläggning, registrering av leverantörsfaktura samt rapportering. Spärrar sätts på fliken Information i Uppdatering leverantörer i modulen Inköp.
Att en leverantör är spärrad för registrering och rapportering kan man se i och med att leverantörskoden är skriven i röd fet stil i Uppdatering leverantörer och Leverantörsfråga.
I tabellen nedan beskrivs vilka händelser som det går spärra en leverantör för och i vilka rutiner en spärr har påverkan.
Händelse |
Påverkan i |
Registrering |
Registrera förfrågan |
Rapportering |
Inleveransrapportering |
Registrera lev.faktura |
Registrera leverantörsfakturor
|
Att spärra en leverantör påverkar dock inte leverantörsfakturor. Det går registrera leverantörsfakturor på en spärrad leverantör och det går spärra leverantörsfakturor för utbetalning, men spärra leverantörsfakturor görs i rutin Registrera leverantörsfakturor.