En kund kan presentera vilka årsvolymer den planerar att köpa av sin leverantör. Kunden skickar denna information som bifogad textfil och pdf-fil i e-post till leverantören från rutinen Utskrift årsvolym i Lagermodulen. Leverantören importerar sedan textfilen i rutinen Import årsbudget / årsvolym i Lagermodulen. Pdf-filen kan leverantören använda för utskrift.
En leverantör kan informera sin kund vad denne får betala för inköp av olika artiklar. Leverantören skickar sin prislista (pris, ledtid, leverantörens artikelnummer) som bifogad textfil i e-post till sin kund från rutinen Prislista - Försäljning, listtyp Ordersimulerat pris - extern. Kunden importerar sedan denna textfil i rutinen Prisimport i Inköpsmodulen.
Denna information skickas med olika intervall mellan parterna för att underhålla/uppdatera och matcha grunddata i respektive MONITOR-system.