Till en artikel går det att koppla information för en eller flera leverantörer. Det är inte ett tvång att leverantör och artikel ska vara kopplade för att det ska gå att göra inköp. Leverantörskopplingar är till för hjälp och information. Priser som anges på leverantörskopplingar kallas i systemet för Leverantörspris.
Motsvarande artikelkoppling går att se och ändra under knappen Priser i Uppdatering leverantörer. Där visas kopplingarna per leverantör istället för som här per artikel.
Leverantörskod
Ange leverantörskod i kolumnen Lev.kod eller hämta leverantörskod via Sök & hämta. Det ska alltid finnas en aktiv leverantör eller huvudleverantör i systemet för en artikel. Denna används för att visa en leverantör på en artikel, eller vid selektering på leverantör för att få fram ett antal artiklar.
Aktiv
Den första leverantören blir alltid aktiv och markeras i kolumnen Akt. Anges flera leverantörer går det att markera någon annan leverantör som aktiv.
Kontroll
Om mottagningskontroll ska ske med intervall går det att under knappen Kontr. ange Antal nuvarande kontroller, Kontrollfrekvens, Max antal dagar samt Kontroll vid ändrad revision. Dessutom visas information om Antal inlevererade sedan sista kontroll samt Senaste kontrollerade revision.
Pris/enhet
Pris/enhet är aktuellt pris hos leverantören och kallas Leverantörspris i systemet. Leverantörspris anges i den valuta som gäller för leverantören. Detta pris blir förvalt vid order av artikeln till den leverantören. Leverantörspris kan hanteras i Priskorrigering och skrivas ut i Prislista. Enheten beror på vilken enhet som används på fliken Allmänt.
Stafflat pris (S)
Leverantörspris kan stafflas, dvs. det går att ange ett visst belopp för en viss inköpsvolym (antal) av en artikel och ett annat belopp för en annan inköpsvolym, osv. (detta kallas även "prisstege"). Det går att registrera ett obegränsat antal stafflingsnivåer på en artikel. Möjlighet att sätta stafflade priser väljs med systemparametern Hantera stafflade försäljnings/inköpspriser på artiklar, under Prishantering på fliken System i Systeminställningar.
Tryck på knappen under kolumnen S för att få upp en ruta där stafflade priser kan registreras. I kolumnen Antal fr.o.m. anges det minimiantal som ska köpas för att det stafflade priset ska gälla (anges under kolumnen Pris). Registrerad Valuta på leverantören visas. Om även systemparametern Hantera kommande pris i prislista, kund-/lev.koppling är aktiverad, finns kolumnen Pris (K) där det då går ange ett kommande pris.
Fönstret för att ange stafflade priser på artikel.
Ställpris
Här går det att ange ett ställpris som ska kopplas till det aktuella leverantörspriset. Det går alltså att koppla individuella ställpriser på en viss artikel till olika leverantörer. För att detta fält ska vara tillgängligt måste systemparametern Hantera ställpris på artiklar per kund/leverantör/prislista aktiveras, under Prishantering på fliken System i Systeminställningar.
Ett alternativ till leverantörskopplade ställpriser är att ange ett generellt ställpris på artikeln. Läs mer under Ställpris. Lämnas ett leverantörskopplat ställpris tomt så gäller det generella ställpriset. Anges däremot noll (0) som ställpris på leverantörskopplingen så blir det inget ställpris på artikeln (oavsett vad som angivits som generellt ställpris).
I samband med orderregistrering kommer ställpriset med som en separat orderrad typ 3 (Tjänst), antingen med artikelnumret som tjänstekod eller med en förvald tjänstekod. Detta aktiveras på systemparametrarna Artikels ställpris med på order/förfrågan och Tjänstekod/artikelnummer för artikelns ställpris, under Order / Förfrågan på fliken Inköp i Systeminställningar.
Rabatt
Till priset går det att koppla en rabatt. En orderrad består av både pris och rabatt som ger ett nettopris. Initialt är rabattfältet blankt (NULL) på en ny leverantörskoppling. Då påförs rabatt från rabattkategori på leverantör i 1:a hand och generell rabatt på leverantör i 2:a hand. Anges ett rabattvärde här, t.ex. 10 för 10%, är det den rabatten som gäller på en orderrad. Anges här 0 påförs ingen rabatt alls på leverantörspriset.
Har ett rabattvärde angivits en gång går det inte att blanka ut fältet mer. Önskas ett blankt rabattfält senare enligt ovan måste leverantörskopplingen tas bort först och skapas på nytt.
Leverantörens artikelnummer
Leverantörens artikelnummer skrivs ut på inköpsorder som en egen kolumn Ert art.nr.
Om leverantören redan är kopplad till artikeln visas nedanstående meddelande som talar om att ett unikt värde måste anges i fältet Leverantörens artikelnummer. Ett unikt Leverantörens artikelnummer måste anges på samtliga kopplingar mot samma leverantör (alltså även på befintliga kopplingar).
Meddelande vid registrering av samma leverantör flera gånger.
Fabrikat
I detta fält finns möjlighet att ange fabrikat på artikeln.
Fördelning %
Om systemparametern Fördela inköp mellan flera leverantörer, under Order / förfrågan på fliken Inköp i Systeminställningar är aktiverad visas denna kolumn. Här går det att fördela inköp mellan flera leverantörer. T.ex. går det att dela upp ett inköp så att leverantör A levererar 70 % och leverantör B levererar 30 % av önskad kvantitet.
Använd den leverantör som har längst ledtid som aktiv leverantör när funktionen Fördelning % används för att Inköpsorderförslagen ska fungera optimalt.
Anmärkning
Anmärkning är en intern prisanmärkning. Den kan ses tillsammans med priset i samband med orderregistrering och skrivas ut på prislista. Kolumnen Ändrat visar vem som ändrade priset senast och Datum visar vilket datum som senaste prisändring skedde. Denna prisändringsinformation visas bl.a. vid orderregistrering, priskorrigering och prislista så att det går att se hur nytt eller gammalt ett pris är.
Ledtid
Ledtid anges alltid i antal arbetsdagar. Med ledtid avses tiden från beställning till inleverans. Om en ledtid anges på leverantörskoppling så är det den ledtiden som gäller i behovsplanering, istället för den ledtid som kan anges generellt på artikeln under planeringsinformation i fliken Allmänt.
Giltighetsdatum
I kolumnen Giltighetsdatum går det att ange till vilket datum leverantörspriset är giltigt.
Export av leveransplan
Detta fält är avsett för leveransplanehantering på en leverantörskoppling. Här går det att välja om en leverantörskoppling ska kopplas till utskrift av leveransplaner. Förvalt är detta fält tomt på en ny leverantörskoppling. Det finns sedan tre alternativ:
Fast ordernummer
Detta fält är avsett för leveransplanehantering på en leverantörskoppling. Inköpsorderförslag genererar nya orderrader till det angivna ordernumret.
Port
Detta fält är avsett för leveransplanehantering på en leverantörskoppling. Här går det att ange till vilken port leveranser från denna leverantör ska levereras. Detta är en tilläggsfunktion.
Förråd
Detta fält är avsett för leveransplanehantering på en leverantörskoppling. Här går det att ange till vilket förråd leveranser från denna leverantör ska levereras. Detta är en tilläggsfunktion.
Legeringstillägg
Detta fält är avsett för legeringstillägg/påslag. Här går det att välja om en extra rad för legeringstillägget ska skapas.