Om betalning förvalt ska ske till en annan leverantör anges den leverantörens kod här. Leverantörskoden kan även hämtas med Sök & Hämta eller F4.
Den leverantörskod som angetts här blir förvald i motsvarande fält i rutinerna Registrera leverantörsfakturor och Uppdatera leverantörsreskontra då leverantören är vald.