Fältet styr mot vilken leverantör fakturakoppling ska göras i rutin Registrera leverantörsfakturor. Det kan även ändras per inköpsorder i Registrera inköpsorder.
Inköpsstatistik
Efter koppling av order i rutin Registrera leverantörsfakturor går det att markera parametern Stat. lev.kod faktura, så hamnar statistiken istället på den leverantör fakturan registreras på. Ett syfte med funktionen är att hantera intrastatrapporteringen bättre, dvs. inköpsorder på t.ex. svensk leverantör, men faktura och leverans från leverantör i EU.