Under rubriken Leverantörsstatus finns möjlighet att sätta olika status på leverantören/kontakten via olika statuskoder, beroende på vilken typ av kontakt leverantören är. T.ex. 1=Skarp leverantör (som orderhanteras), en mässkontakt, eller liknande. Statuskoder ska först vara registrerade på fliken Leverantörsstatus i rutin Kund- / Leverantörsstatus under Tabeller i Systemvård. Förvald leverantörsstatus går att ange i parametern Förvald leverantörsstatus för ny leverantör under Leverantör på fliken Inköp i Systeminställningar.
Leverantörsstatus i Uppdatering leverantörer.
Endast leverantörer med status 1, dvs. skarp leverantör är möjlig att orderhantera. För kontakter med status > 1, visas ledtexten "Lev.kod" i rött. Det innebär att kontakten (ännu) inte är en skarp leverantör, utan en annan typ av affärskontakt.
Leverantörstatus > 1 visar Lev.kod i rött.
Vid registrering av inköpsorder görs en kontroll av leverantörstatus och varnar om kontakten/leverantören har status > 1, dvs. inte är en skarp leverantör. Det går då välja att göra om leverantören till skarp leverantör för att därmed möjliggöra orderregistrering.
Leverantörskontroll av leverantörsstatus (bilden visar dock kundkontroll).
Leverantörsstatus finns som selekteringsbegrepp i rutinerna Aktivitetslista leverantör, Rapportera aktivitet leverantör, Utskrift leverantörer, Etikettutskrift leverantörer och Förfråganförteckning.