I lista Standard visas längst upp på varje order: Ordernummer, Delleverans, Leverantörskod, Leverantörsnamn, Vår referens samt Orderdatum. Under dessa uppgifter visas orderns ingående artikelrader med uppgifter om: Artikelnummer, Benämning, Typ (I=normal inköpsorder, L=Legoinköpsorder), fakturans Löpnummer, Tillverkningsordernummer (om koppling finns), Följesedelsnummer, Inlev.datum, verifikationsdatum, à-pris (eller standardpris), Rabatt, Antal, Belopp, checkbox för Makulering av fakturaunderlag, Konto samt Godkänd av/när. I kolumnen K visas en knapp K, där det går att läsa eller lägga in kommentarer till fakturan. Visas # före K betyder det att en kommentar finns inlagd. Efter orderraderna visas totalsumman för ordern. Allra längst ned på listan skrivs en totalsumma för samtliga levererade order.

Notera att Löpnummer visas enbart för order som kopplats till faktura och alltså redan fakturerats. Makulering av fakturaunderlag kan endast göras på order som ej kopplats och fakturerats. Makulerade fakturaunderlag kan tas fram genom att i beställningsbild markera Enbart makulerade. Vid makulering av fakturaunderlag går det se av vem och när makulering gjordes.

Artiklar som ligger för Mottagningskontroll visas med röd text. Den här listan kan värderas till inköpspris eller standardpris, med eller utan MO.

Exempel på lista Standard, visa Enbart inlev. ej fakturakopplad.

Exempel på lista Standard, visa Kopplade.

I lista Visa extern valuta visas valuta enligt orderdata. En summering längst ner på listan visar det totala ordervärdet för samtliga valutor.

Exempel på lista Visa extern valuta.

I lista Enbart summa visas endast det totala ordervärdet för varje leverantör och order. Det går också att se listan summerad per Leverantör eller per Inleveransdatum. Den här listan kan värderas till inköpspris eller standardpris, med eller utan MO. Kolumnerna Ert ordernummer, Vår referens, Er referens, Godsmärke 1 och 2, Antal (artiklar), Antal orderrader samt Projektnummer visas i listan. Kolumnerna till höger om Summa kommer inte med på utskrifter.

Exempel på lista Enbart summa, grupperad på ordernummer, vänster del.

Exempel på lista Enbart summa, grupperad på ordernummer, höger del, kommer inte med på utskrifter.

I lista Enbart summa grupperad på leverantörskod visas kolumnerna Lev.kod, Namn, Antal, Summa, Antal order, Antal orderrader samt Antal (artiklar).

Exempel på lista Enbart summa, grupperad på Leverantörskod. Kolumnerna Antal order, Antal orderrader och Antal (artiklar) kommer inte med på utskrifter.

Syfte med lista Kontering är att användas för att se/justera kontering av orderraderna. Om kontering gjorts på kostnadsställe, kostnadsbärare eller projekt kommer även detta att visas.

Exempel på lista Kontering.

I exemplet nedan visas kolumnen P, den blir synlig då man aktiverar systeminställningen Hantera inköp/tillverkning mot projekt på artikel. I kolumnen P visas då en markering i form av en stjärna om artikeln är inköpt mot projekt.

Exempel på listtyp Kontering, i system där systeminställning Hantera inköp/tillverkning mot projekt på artikel är satt till Ja.

Då tilläggsfunktionen Lagerställehantering är installerad går det i lista Lagerställe se per inköpsordernummer: Delleveranser, Lagerställe, Leverantörskod, Leverantörsnamn, Antal samt Summa värde på order.

Exempel på lista Lagerställe.

I listan Byt leverantör visas Ordernummer, Delleveransnummer, Ny leverantörskod, Leverantörsnamn, Inleveransdatum (från första pos på ordern), Antal inlevererade artiklar samt summa värde.

Här går det att uppdatera i kolumnen Ny lev.kod med annan leverantörskod. Fakturaunderlaget får då en ny leverantör.

Exempel på listtyp Byt leverantör.