Detta informationsfält visar skillnaden mellan Fakturabelopp och Orderbelopp, med moms inräknat. Differensen får vara max +/- 1,00 kr för att fakturan ska bli definitivbokad och godkänd för betalning då den kopplas. Om diff är < 1 konteras den som öresavrundning. Kopplas fakturan ändå öppnas konteringsrutan för att kontera differensen manuellt. Finns en differens i detta fält när order kopplas, visas en dialogruta som informerar att koppling och definitivbokning inte kan ske.