I de fall där kundkod eller artikelnummer inte kan hittas då du släppt en xml-fil för att registrera t.ex. en kundorder, där leverantörskod inte kan hittas då du släpper en xml-fil för att registrera en leverantörsfaktura, då får du manuellt välja kundkod/artikelnummer/leverantörskod i ett särskilt fönster. I kontrollfönstret visas även kundnamn från xml-filen.
Kundkod kan inte hittas.
Leverantörskod kan inte hittas.
Då görs det även förvalt en koppling så att du slipper göra det valet nästa gång. På en kundkod uppdateras Vårt leverantörsnummer. På ett artikelnummer uppdateras en kundkoppling med Kundens artikelnummer, en leverantörskoppling med Leverantörens artikelnummer. På en leverantörskod uppdateras Vårt kundnummer.
När en koppling finns och identifiering kan göras sker en import automatiskt och alla uppgifter från xml-filen matchas på radnivå mot ditt artikelregister. Orderraderna identifieras och matchas med hjälp av positionsnummer och artikelnummer. Uppgifter som t.ex. antal, pris och leveransperiod är då redan ifyllt så att du inte behöver skriva in alla de uppgifterna manuellt. Ett resultatfönster visas efter importen.
Se vidare: