Se även:
En allmän beskrivning för hantering av listor i MONITOR finns under Generellt i Startboken.
Vad skrivs ut i denna rutin?
På fliken Beställning går det att ta fram en lista för att uppdatera legokostnad på olika legooperationer, uppdelat per leverantör.
Normalt uppdateras legokostnaden vid avrapporteringstillfället i någon av avrapporteringsrutinerna. Om systemparametern Skapa underlag för lev.faktura vid avrapportering op.lego är satt, under Leverantörsreskontra på fliken Inköp i Systeminställningar, uppdateras legokostnaden istället vid definitivbokning av leverantörsfaktura, då inköpsorder kopplas till faktura.
Syftet med rutinen är att i efterhand rapportera kostnader för operationslego, där koppling mot inköpsorder missats vid registreringen av leverantörsfaktura. Det går även att makulera fakturaunderlagen för dessa legooperationer i listan. Se även utskriftsexempel på listan.
Vilka uppdateringsmöjligheter finns det?
I listan går det att uppdatera legokostnader på samtliga legooperationer, samt makulera fakturaunderlag som missats.
Vilka grafiska presentationer finns det?
Det finns inga grafiska presentationer i denna lista.
Fönsterfunktioner
Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.