1 Debet
Förvalt är 1 Debet valt för en debetfaktura.
2 Kredit
Väljs 2 Kredit öppnas fältet Löpnummer, där då löpnumret för den debetfaktura som ligger som underlag för kreditfakturan ska anges.
Om debetfakturan har en inköpsorder kopplad öppnas fliken Kreditering av order, där anges då vad som krediterats.
Om debetfakturan inte har en inköpsorder kopplad visas en fråga om hela fakturan ska krediteras. Vid Ja i den frågan kommer debetfakturans fakturabelopp och kontering att fyllas i automatiskt på kreditfakturan. Vid Nej i den frågan får fakturabelopp samt kontering fyllas i manuellt.
3 Ränta
Väljs 3 Ränta ändras momskoden automatiskt till Momskod 4 (Momsfritt). Dessutom ges en automatisk kontering mot standardkontot för Dröjsmålsränta leverantörer.
Om fakturan är kopplad till en order med betalningsplan, visas till höger i rött vilken typ av delfaktura det avser av Förskott, Leverans eller Efterskott.