Öppna Navigation
Diffkod
Om restbelopp uppstår ska en diffkod anges här. De alternativ som finns är följande:
- Delbetalning - restbeloppet står kvar som en leverantörsskuld.
- Rabatt - restbeloppet skrivs av som en leverantörsrabatt.
- Avskrivning - restbeloppet skrivs av som leverantörsreduktion.
- Öresutjämning- restbeloppet skrivs av som öresutjämning. Konteringen av detta hämtas från befintligt standardkonto.
Konton för Avskrivna leveratörsskulder (4790), Leverantörsrabatter (4730) och Öresutjämning (3740) (ska vara registrerade i rutin Kontoplan / Standardkonton i Systemvård. Konteringen skapas då automatiskt av systemet.
Öppna Navigation