Öppna Navigation
Delfakturarader
I betalningsplanen på en inköpsorder representerar varje rad en delfaktura.
Nummer
Nummer anger en delfakturas ordning i betalningsplanen, dvs. delfakturan på rad nr 1 skickas först osv. Det finns även en färgkodning i denna kolumn enligt nedan:
- Grönt - betyder fakturaregistrering och koppling till leverantörsfaktura är slutförd (Verkligt fakt.belopp = Planerat fakt.belopp).
- Gult - betyder fakturaregistrering och koppling till leverantörsfaktura är påbörjad (Verkligt fakt.belopp <> Planerat fakt.belopp).
- Vit - betyder att raden ej frisläppts/inlevererats.
- Grå - betyder att raden frisläppts/inlevererats, men fakturaregistrering och koppling till leverantörsfaktura är ej påbörjad. Delfakturaraden som helhet blir grå och det går inte att ta bort eller ändra på den då färgkoden är grå, grön eller gul enligt ovan.
Delfakturatyp
Delfakturatyp anger vad det är för typ av faktura:
- Förskott - faktura som erhålls innan en order levererats av leverantören. Förskottsfakturor med moms kommer att hanteras på ett speciellt sätt vad gäller momsredovisning. En förskottsfaktura bokas mot vilande ingående moms om den systemparametern är vald. Det gäller även då preliminärbokning tillämpas. På en leverantörsfaktura från EU-leverantör sker ingen momskontering på faktura av typen Förskott och Efterskott. Beräknad in- och utgående EU-moms bokas i samband med att fakturan för leveransen bokförs. För varje delfakturanummer som är av typen Förskott ska det registreras en leverantörsfaktura.
- Leverans - faktura som erhålls med en leverans då en order levererats. Denna faktura är ett "vanligt" fakturaunderlag som skapas i samband med inleverans av order. Delfakturor för förskott och efterskott kommer automatiskt att dras av från denna faktura (beroende på avräkning). Denna delfakturatyp kan generera flera leverantörsfakturor för ett och samma delfakturanummer. Detta kan inträffa då det erhålls flera delleveranser på en inköpsorder och det väljs att registrera en leverantörsfaktura på varje delleverans.
- Efterskott - faktura som erhålls separat i efterskott, t.ex. då en leverans godkänts vid slutbesiktning. För varje delfakturanummer som är av typen Efterskott ska det registreras en leverantörsfaktura.
Det går att ange valfritt antal delfakturor. Den begränsning som finns är att det enbart går att ha en delfaktura av typen Leverans, dessutom måste det finnas en sådan delfaktura. Order utan delfaktura av typen Leverans går ej att spara.
Tjänstekod
Tjänstekod kopplas till respektive delfaktura. Tjänstekoden kommer att gälla som fakturarad då fakturaunderlaget frisläpps (dock ej på leveransfakturan).
Benämning
Benämning beskriver namn på tjänstekoden. Förvalt är det den som är angiven på tjänstekoden, men går att ändra här.
Belopp
Belopp anger det delbelopp som ska faktureras. Ändras beloppet så ändras procentsatsen automatiskt.
Procent
Procent anger hur stor andel av ordervärdet i procent som ska faktureras. Ändras procentsatsen så ändras beloppet automatiskt.
Fakturaperiod
Fakturaperiod anger ett planerat faktureringsdatum för delfakturan. Fakturaperiod kan användas i ett urval i en lista på vad som ska fakturaregistreras.
Konto
Konto anger det konto som delfakturan ska konteras på. Med knappen K till höger om kolumnen Konto går det ange kontering i ett fönster.
Öppna Navigation