Ange leverantörskod för den leverantör som ska kopplas till inkommande faktura för ordern. Förvalt är samma kod som angavs längst upp i orderhuvudet, men avvikande leverantörskod kan anges. En viss leverantör kan alltså anges som säljare, men inkommande faktura kan registreras på en annan leverantör.
Inköpsstatistik
Efter koppling av order i rutinen Registrera leverantörsfakturor går det att markera parametern Stat. lev.kod faktura, så hamnar statistiken istället på den leverantör fakturan registreras på. Ett syfte med funktionen är att hantera intrastatrapporteringen bättre, dvs. inköpsorder till t.ex. svensk leverantör, men faktura och leverans från leverantör i EU.