Se även:
En allmän beskrivning för hantering av listor i MONITOR finns under Generellt i Startboken.
Vad skrivs ut i denna rutin?
I denna rutin går det att från fliken Beställning ta fram listor på ett sammanställt sätt över betalningsplaner som finns registrerade på inköpsorder. Det går att se och stämma av vad som är kopplat mot leverantörsfakturor och vad som är kvar att fakturakoppla.
Det går att bevaka vad som ska fakturakopplas en viss period genom att göra selektering på en fakturaperiod, t.ex. denna vecka, och sedan i listan frisläppa delfakturorna (skapa fakturaunderlag) för koppling till leverantörsfakturor.
Vilka uppdateringsmöjligheter finns det?
I lista Standard går det att skapa fakturaunderlag för delfakturor som ej är fakturakopplade.
Vilka grafiska presentationer finns det?
Det finns inga grafiska presentationer i denna rutin.
Fönsterfunktioner
Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.