Då rutinen öppnas visas fliken Beställning. I övre delen väljs hur listan ska selekteras. Det finns ett antal olika selekteringsbegrepp.
I nedre delen finns två listtyper att välja mellan. Här går det även att, med avseende på faktureringsstatus, välja vilka delfakturor i inköpsorder som ska visas i listan. Det går också att välja om extern valuta ska visas och om frisläppning (skapa fakturaunderlag) ska vara förmarkerat i listan.
Under Utskriftsexempel visas exempel på de olika listorna med förklaringar.