Öppna Navigation
Förklaring till kolumnerna i listan
Nedan följer en förklaring till de olika kolumnerna för artiklarna i listan och vad värdena kommer ifrån. Några av dessa kan ändras innan ordern registreras, några är endast till för att visa information. Syftet med att kunna ändra i vissa kolumner är för att ordern ska kunna färdigställas direkt vid genereringstillfället, utan efterföljande komplettering/ändring.
- Artikelnummer - artikelnummer registrerat på artikeln.
- Benämning - artikelbenämning registrerad på artikeln.
- Antal - beställd kvantitet som förslaget räknat fram. Antal går att ändra i listan vid behov.
- Enh. - enhet på artikeln. Finns alternativ enhet angiven på artikeln samt att Visa i alternativ enhet är markerad på denna i Uppdatering artiklar, visas förslaget i denna enhet. Orderraderna genereras även i denna enhet.
- Best. per. - den beställningsperiod som blir registrerad på genererad order av detta förslag.
- Lev. per. - den leveransperiod som blir registrerad på genererad order av detta förslag. Leveransperiod går att ändra i listan vid behov.
- Gen. - ska markeras om förslaget ska genereras till order. Är parametern Föreslå alla satt i beställningsbilden kommer denna kolumn att vara markerad på alla förslag i listan. Är giltighetsdatum passerat eller en kontosträng ofullständig, markeras inte denna rad för generering.
-
- ett hänglås i kolumnen till höger om Gen. betyder det att artikeln eller leverantören är spärrad. Klicka på hänglåset för mera information.
-
- pratbubblan visar att det finns ett meddelande på artikeln. Klicka på pratbubblan för att läsa meddelandet.
- Disp. saldo - visar vad disponibelt saldo på artikeln är innan inköpsorderförlaget. Är saldot > 0 skapades förslaget mot säkerhetlager, annars mot definitiv brist.
- EOK - ekonomisk orderkvantitet registrerad på artikeln.
- Ordernr. – visar antingen ordernummer eller förslagsnummer (#nnn) som förslaget uppstått av i Behovsberäkning eller Nettobehovskörning. Utropstecken (!) före ordernummer i röd text betyder att förslaget är framflyttat från dåtid. Detta kan göras från Behovsberäkning och Nettobehovskörning.
- Konto - anger inköpskonto för aktuell orderrad.
- K-ställe - anger kostnadsställe om det tillämpas i kontoplanen.
- K-bärare - anger kostnadsbärare om det tillämpas i kontoplanen.
- Projekt - anger projekt om det tillämpas i kontoplanen.
- à-pris - anger pris per enhet.
- Enh. - enhet som priset är baserat på.
- Valuta - valuta för det aktuella orderförslaget.
- Lev.artikelnr - här visas leverantörens artikelnummer om ett sådant finns angivet.
- Ställpris - anger ställpris på orderraden.
- Rabatt - anger eventuell rabatt.
- Totalt - totalt pris på orderförslaget.
- Gilt.datum - giltighetsdatum visas här om det angivits på leverantörskopplingen. Om giltighetsdatumet är passerat, visas datum i röd text och en varning visas i samband med att förslagen markeras för generering.
- Revision - anger revisionsläge på artikeln.
- Anmärkning - visar anmärkning från leverantörskoppling.
- Lev.dagar - visar en eller flera fasta leveransdagar i veckan (dag M-S), om detta tillämpas på aktuell leverantör.
- Transp.tid - visar transporttid i arbetsdagar om detta tillämpas på aktuell leverantör.
- Handl. - visar registrerad handläggare på artikeln. Handläggare registreras under fliken Inköp i Uppdatering artiklar.
- Typ - varifrån förslaget kommer (NBK = Nettobehovskörning, MAN = Behovsberäkning).
- Skapades - datum när förslaget skapades ifrån rutinen under Typ.
- Ett utropstecken (!) i kolumnen till höger om kolumnen Skapades betyder att det finns en skarp inköpsorder någon gång före inköpsförslaget.
- Användare - vilken användare i rutinen under Typ som skapade förslaget.
- Förbr. 3 mån. - visar totala förbrukningen av artikeln under de senaste 3 månaderna.
- Förbr. 12 mån. - visar totala förbrukningen av artikeln under de senaste 12 månaderna.
- Fast ordernummer - här visas ordernumret om leveransplan används.
- T-ordernummer - här går att ange/välja T-ordernummer på inköpsorderraden.
Öppna Navigation