Under denna sektion finns inställningar som berör räntefakturor.
Dröjsmålsränta, generell %-sats
Här anges en generell procentsats för dröjsmålsränta. I rutin Uppdatering kunder i Försäljning, anges om dröjsmålsränta ska debiteras kunden vid förfallna fakturor. Det är förvalt att debitera dröjsmålsränta på kund. Förvald procentsats här är 18 %.
Betalningsvillkor för räntefaktura
Här anges radnummer för det betalningsvillkor som ska gälla för räntefaktura. Betalningsvillkor ska först vara registrerade i rutin Villkor i Systemvård. Det alternativ som sedan angetts här visas förvalt i rutin Utskrift räntefakturor i Försäljning.
Minimibelopp för räntedebitering
Här anges ett minimibelopp i kronor för räntedebitering. Detta belopp är dröjsmålsräntan av fakturabeloppet, och tjänar som gränsvärde när en räntefaktura ska debiteras kunden. T.ex., med en dröjsmålsränta på 18% skulle fakturabeloppet 10 000 kr ge en räntefaktura efter 11 dagar om här anges 50 kr som minimibelopp. Förvalt här är 50 kr. Se ytterligare information om räntedebitering i rutin Underlag räntedebitering i Försäljningsmodulen.
Minimibelopp för räntedebitering per faktura
Här anges ett minimibelopp i kronor per faktura för räntedebitering. Se ytterligare information om räntedebitering i rutin Underlag räntedebitering i Försäljningsmodulen.
Belopp för påminnelseavgift
Här anges ett belopp i kronor för betalningspåminnelseavgift. På varje kund markeras om påminnelseavgift ska tillämpas. Förvalt är att inte debitera betalningspåminnelseavgift på kund. Förvald påminnelseavgift här är 50 kr.
Respittid i dagar för ränta
Respittid (i antal dagar) används för att ge kunden några extra dagar efter förfallodatumet att betala fakturan utan att den kommer att räntefaktureras. Då inbetalningen registreras markeras fakturan för räntefakturering enbart om inbetalningsdatumet ligger efter förfallodatumet med tillägg för respitdagarna.