Ange prisdiff.konto för aktuell varugrupp/kontogrupp. Detta fält visas endast om systeminställningen Bokföra prisdifferenser vid fakturaregistrering är aktiverad. Detta konto automatkonteras vid koppling av leverantörsfaktura mot inköpsorder i rutin Registrera leverantörsfakturor. Det belopp som konteras är förvalt fakturapriset minus standardpriset på respektive artikel.