Om en produktionsgrupp är en grupp för operationslego går det här att välja en leverantör för den produktionsgruppen. Leverantören blir sedan förvald vid beredning av en operation på gruppen i rutin Beredning, men där går det att ändra till annan leverantör.
Vid utskrift av tillverkningsorderdokument kan även inköpsorder samt eventuell följesedel skrivas ut för operationslego till den leverantör som är vald på operationsraden. Detta förutsätter att dokumenten är definierade i rutin Blanketter parametrar i Systemvård och att parametern Arbetskort ut är markerad, se nedan.
Vid avrapportering av en legooperation finns det även möjlighet att skapa ett underlag för en leverantörsfaktura. Detta styrs med parametern Skapa underlag för lev.faktura vid avrapportering op.lego, under Leverantörsreskontra på fliken Inköp i Systeminställningar.