går det att ta fram konteringsrutan för att kontrollera eller göra eventuella ändringar av konteringen.Kontering av a contobetalning görs automatiskt av systemet. Berörda konton måste vara registrerade i rutin Kontoplan / Standardkonton i Systemvård.
Med knappen går det att ta fram konteringsrutan för att kontrollera eller göra eventuella ändringar av konteringen.
I konteringsrutan kan rader raderas med hjälp av knappen Radera rad. Knappen Rest/Diff balanserar automatiskt fakturans kontering. Det går även att använda tangenten F9 eller Enter för balansering. Knappen Avbryt används för att avbryta det som gjorts i konteringsrutan utan att spara ändringar. Använd knappen OK för att stänga rutan när konteringen är klar. Det går även att trycka Enter eller F9 på en ny rad för att stänga konteringsrutan.
Om alternativet Spec är aktiverat i kontoplanen för det aktuella kundfordringskontot så kommer fakturanumret att sättas i fältet Spec på detta konto. Detta sker vid konteringen av inbetalningen. Notera att om det är kvittning mot leverantörsfaktura så blir det löpnumret på leverantörsfakturan som ska sättas på leverantörsskuldkonteringen.
Kontering/bokföringsorder för a contobetalningar skrivs ut i rutin Utskrift inbet.journal / bokf.order.