I lista Standard visas längst upp på varje order Ordernummer, Kund, Status, Kundens ordernummer samt godsmärkning.

Under dessa uppgifter visas alla artikelrader med uppgifter om: Leveransperiod, À-pris, Rabatt, Beställt antal, Utlevererat antal, Resterande antal, Belopp, Konto samt Revision. I de fall tillverkningsorder skapats direkt från kundorder visas tillverkningsordernumret i en kolumn. Om flera tillverkningsorder är kopplade mot orderraden visas tillverkningsordernumret i kursiv stil. Inköpsordernummer kopplat till orderraden visas i samma kolumn som tillverkningsordernumret i de fall inköpsorder skapats utifrån kundordern. Dessutom visar en tooltip hur många tillverkningsorder som finns kopplade mot orderraden. Det gäller även i de fall inköpsordern är skapad utifrån kopplat behov, dvs. om parametern Kopplad behovs-, tillgångsplanering för K-artikel (Mot behov) under rubriken Behovsplanering på fliken Lager i Systeminställningar är aktiverad. Notera då att för orderförteckningen gäller dock även i det fallet att det är kundordern som är "orsakande behov". Längst till höger visas Referensnummer (kundens ordernummer per rad).

Efter orderraderna visas totalsumman för ordern. Allra längst ned på listan skrivs en totalsumma för hela orderstocken. Om Beställt, Utlevererat och Rest kolumnerna är skrivna med gröna, kursiva tecken betyder det att radstatusen på dessa är 2, 3 eller 4. Se i hjälpen till rutin Registrera kundorder för närmare beskrivning av radstatus.

Vid gruppering på Följesedelsnummer kommer det även en ruta sist på raden som blir markerad om en EDI-plocklista är utskriven. I lista Standard med Visa positionsnummer visas även orderradernas positionsnummer.

Exempel på lista Standard.

I lista Standard med Visa extern valuta visas samma information som i ovanstående exempel, men orderradernas belopp skrivs ut i både svensk och utländsk valuta.

Exempel på lista Standard med Visa extern valuta.

I lista Standard med Visa decimal på antal visas under Best. beställt antal med de decimaler som angetts på orderraden. Summering under Best. visas alltid avrundad till 2 decimaler.

I lista Standard med Visa fritextrad visas även fritextrader som angetts på order.

För att låsa upp order som finns på en följesedel används rutinen Orderförteckning-Försäljning listtyp Standard med gruppering på följesedel. Där används höger musknapp Lås upp följesedelAlla eller Ordervis.

Höger musknapp i Orderförteckning Försäljning, listtyp standard, gruppering på följesedel.

Därefter kommer dialogrutan Plockning pågår på denna order upp. Här väljs Ja eller Nej.

Dialogrutan Plockning pågår på denna order.

Om Ja valts kommer dialogrutan Upplåsning! upp. Där ställs frågan om listan ska läsas om.

Dialogrutan Upplåsning!

Obs! En följesedel består normalt av flera order. Frisläpps alla ingående order, medför det att det tilldelade följesedelnumret försvinner.

I lista Enbart summa visas det totala ordervärdet samt TB, TG, Säljare, Vår referens, Er referens, Godsmärke 1, Godsmärke 2, Orderdatum, Restantal, Antal orderrader, Tidigast leveransdatum och Projektnummer. I exemplet nedan är gruppering på Ordernummer. Vid gruppering på Följesedelsnummer kommer det även en ruta sist på raden som blir markerad om en EDI-plocklista är utskriven.

Exempel på lista Enbart summa, grupperad på Ordernummer, vänster del av listan.

Exempel på lista Enbart summa, grupperad på Ordernummer, höger del av listan.

Lista Enbart summa visad grafiskt via Graf under Fönsterfunktioner. I denna graf kan värdeaxel även ändras att visa TB eller TG istället för Belopp.

Exempel på lista Enbart summa - Visa graf.

I Utleveranslista visas ej priser eller belopp. I stället visas Artikelkod samt Aktuellt saldo i lager. Om listan grupperas på Kundkod redovisas även leveransadress per kund samt kundens ordernummer på varje orderrad. Revision visas också.

Exempel på Utleveranslista, grupperad på Kundkod.

Då tilläggsfunktionen Lagerställehantering är installerad går det i lista Lagerställe se per kundordernummer: Lagerställe, Kundkod, Kundnamn, Status på order, Ert ordernummer samt Summa ordernummer.

Exempel på lista Lagerställe.

I denna lista går det uppdatera Konto, Kostnadsställe, Kostnadsbärare och Projekt. I exemplet nedan visas kolumnen P, där visas med en * symbol om artikeln är inköpt mot projekt.

Exempel på listtyp Kontering, med inköp mot projekt.

I lista Synkning av orderhuvud går det att synkronisera uppgifterna i orderhuvudet på befintliga kundorder, t.ex. adresser, villkor, m.m. med motsvarande uppgifter från kundregistret.

De kundorder som ska synkroniseras markeras under kolumnen Synka. En kontrollfråga visas där det går bekräfta att kundordern ska ändras.

Listan är grupperad per kund och visar ordernummer, ert ordernummer och status på order. Vidare går det att se och synkronisera kundkod faktura, betalningsvillkor (nummer), samlingsfaktura, faktureringsavgift, språk, fakturaadressnummer och leveransadressnummer. På slutet i listan visas orderbeloppet.

Längst ned i listan finns en förklaringsruta som beskriver att kundens inställningar visas i grått; inställningar som blir ändrade vid synkronisering visas i kursiv stil; orderinställningar som skiljer sig från kundens inställningar visas i rött; betalningsvillkor som saknar översättning visas i fet stil.

Valuta går inte att ändra på order vid synkronisering, detta måste göras i Registrera kundorder. Ändras språk på order vid synkronisering översätts text för betalningsvillkor, men inte för övriga villkor. Det går inte att synkronisera order som har status 9 (Historik).

Exempel på lista Synkning av orderhuvud.

I lista Ramorder visas de ramorder som finns registrerade i systemet. Här visas bl.a. information om Period, à-pris, rabatt, Beställt antal, Avropat antal, Utlevererat antal, Rest antal samt Belopp. Information om gjorda avropsorder med Ordernummer, Kundens ramordernummer, Period, Lagerställe, Beställt antal, Utlevererat antal samt Rest antal visas.

Exempel på listtyp Ramorder, grupperad på artikelnummer.