I tabellen i den övre delen av fönstret går det att välja leverantörsfakturor som importerats och sedan markera att spara respektive faktura som Godkänd, Avvaktande eller Felaktig.
De uppgifter som visas i tabellen för leverantörsfakturorna är:
För en importerad faktura som markerats visas detaljerad information i flikarna Huvud och Rader. Saknad/felaktig uppgift eller om det finns varningar efter importen, visas i fliken Varningar som då är tänd. Där går det att i detalj se vad som orsakat varningen.
Att spara som Godkänd
Godkänd blir förvald på en importerad leverantörsfaktura om alla uppgifter stämmer helt överens med inköpsordern, samt att inlevererat antal på inköpsordern är lika som på fakturan. Vid spara registreras den godkända importerade leverantörsfakturan som ny leverantörsfaktura i systemet och kopplas automatiskt till inköpsordern. Vid spara försvinner fakturorna från denna bild (fakturaraderna får status 9 = "Historik" i EDI Data).
Om det inte finns någon inköpsorder eller om det inte finns något inlevererat på inköpsordern ännu, går det ändå att sätta den importerade leverantörsfakturan som Godkänd och spara den till en ny leverantörsfaktura i systemet.
När en faktura sparats som godkänd i denna rutin går det att jobba vidare med den som vanligt i rutin Registrera leverantörsfakturor. Notera att dessa leverantörsfakturor får ett löpnummer från en egen nummerserie som heter Leverantörsfaktura EDI i rutin Nummerserier i Systemvård.
Att spara som Avvaktande
Avvaktande blir förvald på en importerad leverantörsfaktura om en eller flera uppgifter inte stämmer helt överens med inköpsordern. Vid spara lagras avvaktande importerade leverantörsfakturor i EDI Data systemet. Vid spara försvinner fakturorna från denna bild (fakturaraderna får status 3 = "Avvaktande" i EDI Data).
Avvaktande fakturor kan sedan hämtas upp igen i rutinen med knappen Importera avvaktande fakturor under Fönsterfunktioner eller på Arkivmenyn.
Att spara som Felaktig
Felaktig får sättas manuellt på de importerade leverantörsfakturor som är felaktiga och inte ska registreras i systemet. Vid spara försvinner fakturorna från denna bild (fakturaraderna får status 8 = "Felaktig" i EDI Data).