Då rutinen öppnas visas fliken Beställning. I den övre delen väljs hur listan ska selekteras och grupperas. Det finns ett antal olika selekterings- och grupperingsbegrepp.
Det finns möjlighet att välja vilka leverantörsfakturor som ska visas i listan av obetalda, beordrade, betalda eller samtliga fakturor. Det går att välja reskontradatum. Väljs betalda fakturor går det även att välja betalt fr.o.m. datum.
Det går att markera om bokföring ska tas med, om omräkning till dagskurs ska göras samt om summering av extern valuta ska göras i listan. Två listtyper finns att välja mellan.
Under Utskriftsexempel, visas olika exempel på de listan med val för leverantörsfakturor som finns.