Vid registrering/preliminärbokning av fakturor går det här att kontera upp fakturan i förväg i väntan på definitivbokning. En förkonterad faktura är inte bokförd, utan syftet är att redan vid registreringen få fakturan konterad innan den skickas ut på attestrunda.
Vid förkontering, i fönstret Konteringsruta, görs enbart kontering på nettobeloppet, ingen kontering av leverantörsskuld eller moms görs här. Under Belopp att kontera visas det belopp (nettobelopp) som ska konteras. Med Tab eller Enter går det att lägga till fler rader för kontering. Allt eftersom kontering görs så räknas det ner så att Kvar att kontera till slut är 0 kronor. Rader kan raderas med hjälp av knappen Radera rad. Knappen Rest/Diff balanserar automatiskt fakturans kontering. Knappen Avbryt används för att avbryta det som gjorts i konteringsrutan utan att spara ändringar. Använd knappen OK för att stänga fönstret när konteringen är klar. Det går även att trycka Enter på en ny rad för att stänga konteringsrutan.
Via tangentbordet går det att ange en attestsignatur på raderna genom att trycka på + (plus) tangenten. Kolumnen Attest visas dessutom under knappen Definitivboka och där går det att se vilken användare som attesterat respektive rad. Om orderkoppling används, hämtas konteringen från ordern och ingen förkontering görs.
Bild på Konteringsruta vid Förkontering.
När fakturan sedan kommer tillbaka för definitivbokning så sker en inläsning av förkonteringen till definitivbokningen.
För att tillämpa förkontering av fakturor ska alternativet Förkontering av leverantörsfakturor vara aktiverad, under Leverantörsreskontra på fliken Inköp i Systeminställningar.