Detta alternativ är avsett för de inköpsorder som ska hanteras med omvänd betalningsskyldighet (omvänd moms). Inom byggsektorn kan det i vissa fall vara köparen som redovisar både ingående och utgående moms. Detta går även att ange förvalt på leverantörer i Uppdatering leverantörer för att få det förvalt vid orderregistrering.
Om Omvänd betalningsskyldighet markeras så sker samma sak som på en inköpsorder till EU-leverantör, dvs. momsbeloppet ändras automatiskt till noll (0) kronor och fiktiv in- och utgående moms bokas i konteringen. Det finns speciella standardkonton för omvänd betalningsskyldighet i rutinen Kontoplan / Standardkonton i Systemvård.
Systemparametern Förvald leverantörsgrupp vid omvänd betalningsskyldighet, under Order / Förfrågan på fliken Inköp i Systeminställningar, gör att det även går att få leverantörsgruppen för omvänd betalningsskyldighet automatiskt vald på ordern, om Omvänd betalningsskyldighet markeras. Vitsen med det är att få rätt kontering av t.ex. köpta byggtjänster eller skrot, utifrån leverantörsgruppen.