Slutligen finns det ett antal inställningar som måste ställas in för Elektronisk fakturahantering i Systeminställningar. Dessa ligger under fliken Inköp och avsnittet Elektronisk fakturahantering:
Systeminställningar, Elektronisk fakturahantering.
Automatisk uppkoppling i Registrera leverantörsfakturor
Med denna parameter markerad kopplar systemet automatiskt upp mot EFH-databasen i rutinen Registrera leverantörsfakturor. Om man ska läsa in och ändra på en faktura som inte är inscannad så avmarkerar man denna parameter tillfälligt.
I ett uppstartsskede med MONITOR EFH kan det vara bra att avmarkera denna parameter för då sker vanligtvis arbete med fakturor som både finns och inte finns i MONITOR EFH. Då parametern är avmarkerad görs uppkoppling mot EFH-databasen med knappen EFH i rutinen.
Sökväg till inkorg (förvald)
Här anges sökvägen till den mapp där filer skapas i samband med inscanning av fakturor via rutinen Scanna leverantörsfakturor. Sökvägen ska avslutas med ett omvänt snedstreck "\"
Sökväg till inkorg (alternativ)
Här anges en alternativ sökväg till dit filer lagras i samband med inscanning av fakturor. T.ex. en sökväg dit man scannar följesedlar eller andra typ av dokument som inte är fakturor.
Löpnummer med på utskrift till skrivare
Då en inscannad och registrerad faktura skrivs ut på papper går det att få en märkning på pappersutskriften vilket löpnummer den har i systemet.
Filprefix vid scanning av fakturor
Ange ett filprefix på de fakturor som scannas in.
Importera leverantörsfakturor till EFH
Detta är en parameter som hör till rutin Import av leverantörsfakturor i kombination med att EFH tillämpas. Importrutinen är en tilläggsfunktion. Med parametern markerad kommer en leverantörsfaktura att skapas som pdf-fil av det EDI-meddelande som importeras i rutinen. Pdf-filen läggs då även till automatiskt i rutin Registrera leverantörsfakturor och kan då även granskas som andra leverantörsfakturor som scannas in i EFH.
Tillåt koppling av egna inköpsorder i Registrera leverantörsfakturor
Med denna parameter markerad tillåts att användaren kan koppla sina egna inköpsorder i rutinen Registrera leverantörsfakturor. Denna parameter är förvalt markerad.