Betalmarkera, väljs/anges vilka fakturor som ska betalas. Då Löpnummer angivits hämtas uppgifter om fakturan, dvs. Leverantörskod samt Betalt belopp.I denna nedersta del av fönstret, Betalmarkera, väljs/anges vilka fakturor som ska betalas. Då Löpnummer angivits hämtas uppgifter om fakturan, dvs. Leverantörskod samt Betalt belopp.
Om fakturan är kopplad till en order med betalningsplan, visas till höger om leverantörsnamnet vilken typ av delfaktura det avser.
I fältet Betalt belopp visas förvalt fakturans Restbelopp, men det går att ändra. Om ett lägre belopp betalas går det att ange en Differenskod. Förfallodatum, kassarabattsdatum samt kassarabatt i procent visas.
Om faktura är ställd i utländska valuta visas även Valutakod för den utländska valutan samt den Ursprungskurs som fakturan är bokförd i. I Aktuell kurs anges kursen vid betalningsdagen. Kursdifferens beräknas på differensen mellan de båda kurserna. Eventuell Bankavgift anges i ett separat fält.
Fälten Utbetalningsdatum och Betalsätt är automatiskt ifyllda enligt motsvarande fält under Betalningsparametrar.
Det går att kontrollera/justera betalningens kontering genom att trycka på knappen Konteringsruta. Knappen kommentar går att använda för interna noteringar /meddelanden.
Avslutningsvis markeras fakturan som betald genom att trycka på knappen Flytta eller tangenten F9 eller plus (+) på det numeriska tangentbordet. Fakturan försvinner då från denna sektion och hamnar istället i sektionen Betalmarkerade.
